Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Володарский район
Официальный сайт Володарского муниципального района
Ссылки
ВАМ РЕШАТЬ!
Всероссийский информационный народный портал для жителей муниципальных образований субъектов Российской Федерации
Портал Госсуслуг
Финансовая культура

ON-LINE решение вопросов на электронном приеме
Портал Госсуслуг
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
ON-LINE решение вопросов на электронном приеме
Работа в России

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
ON-LINE решение вопросов на электронном приеме
Законодательное собрание
Администрация Нижнего Новгорода
Городская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской области
Полпред Президента ВПФО
Официальный сайт для размещения информации о торгах
Федеральное статистическое наблюдение  затраты - выпуск 2011 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального района Нижегородской области на период 2014-2020 годы» за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального

района Нижегородской области на период 2014-2020 годы» за 2015 год.

 

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета Володарского муниципального района

на реализацию муниципальной программы

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.), 2015 год

сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на отчетную дату* (31.12.2015 год)

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального района Нижегородской области»

Всего

382

623,265

616,517

Муниципальный заказчик-координатор администрация Володарского муниципального района

 

 

 

Исполнитель - управление сельского хозяйства

382

516,685

509,939

Соисполнитель - сектор природопользования управления ЖКХ,капитального строительства, охраны и природопользования

0

106,58

106,578

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

Всего

118,5

225,08

225,078

Муниципальный заказчик-координатор администрация Володарского муниципального района

 

 

 

Исполнитель - управление сельского хозяйства

118,5

118,5

118,5

Соисполнитель - сектор природопользования управления ЖКХ,капитального строительства, охраны и природопользования

0

106,58

106,578

Основное мероприятие 1.1

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

 

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

 

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.3

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.4

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.5

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.6

Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственногоназначения (субсидирование части затрат)

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.7

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)

Исполнитель - управление сельского хозяйства

118,5

118,5

118,5

Основное мероприятие 1.8

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 1.9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болензней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

Соисполнитель - сектор природопользования управления ЖКХ,капитального строительства, охраны и природопользования

0

106,58

106,578

Подпрограмма 2

 

«Устойчивое развитие сельских территорий Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

Всего

0

0

0

Муниципальный заказчик-координатор администрация Володарского муниципального района

 

 

 

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Основное мероприятие 2.2

 

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения

Исполнитель - управление сельского хозяйства

0

0

0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации Муниципальной программы»

Всего

263,5

398,185

391,439

Муниципальный заказчик-координатор администрация Володарского муниципального района

 

 

 

Исполнитель - управление сельского хозяйства

263,5

398,185

391,439

 

Таблица 1.2. Информация о расходах районного

 бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы Володарского муниципального района

 

Статус

Наименование

Источники ресурсного обеспечения

План <*>

Фактические расходы <**>

1

2

3

4

5

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального района Нижегородской области»

Всего, в т.ч.

3700525,2

3712770,226

расходы местного бюджета

382,0

616,517

расходы областного бюджета

13998,5

10948,84

федеральный бюджет

1327,7

16387,869

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3684817

3684817

Подпрограмма 1

 

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

Всего, в т.ч.

3695372,6

3707762,187

расходы местного бюджета

118,5

225,078

расходы областного бюджета

9109,4

6332,24

федеральный бюджет

1327,7

16387,869

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3684817

3684817

Подпрограмма 2

 

«Устойчивое развитие сельских территорий Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

Всего, в т.ч.

0

0

расходы местного бюджета

0

0

расходы областного бюджета

0

0

федеральный бюджет

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

Подпрограмма 3

 

«Обеспечение реализации Муниципальной программы»

Всего, в т.ч.

5152,6

5008,039

расходы местного бюджета

263,5

391,439

расходы областного бюджета

4889,1

4616,6

федеральный бюджет

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

 

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Непосредственные результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

запланированные значения

достигнутые значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

1

Развитие производства продукции растениеводства

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

 

1.1

зерновые и зернобобовые культуры (тонн)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

3315

2546

погодные условия: было сырое лето, спелость семян плохая

1.2

картофель (тонн)

7198,2

7200

нет

1.3

овощи открытого и защищенного грунта (тонн)

7325,6

7481,6

нет

1.4

внесение минеральных удобрений (тонн д.в.)

100

51,8

отсутствие собственных оборотных средств

1.5

Внесение органических удобрений (тонн)

30000

30100

нет

2

Развитие производства продукции животноводства

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

 

2.1

скот и птица на убой (в живом весе)   (тонн)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

13455,5

14839

Нет

2.2

молоко    (тонн)

7642,1

8355,5

нет

2.3

яйцо    (тыс. шт)

541407

584754,3

нет

2.4

Поголовье крупного рогатого скота (гол)

2446

2472

нет

2.5

в том числе коров (гол)

1095

978

снижение поголовья в ЛПХ

3

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Производство продукции перерабатывающих предприятий:

3.1

Производство муки всех видов (тонн)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

165231

149454

снижение потребительского спроса

3.2

Производство хлебобулочных изделий (тонн)

13900

11996

снижение потребительского спроса

3.3

Производство полуфабрикаты мясные (тонн)

5355

5353

нет

3.4

Производство колбасных изделий (тонн)

18827

10176

Снижение объемов производства на ООО МК Ильиногорскоеобусловлено разрывом контракта с Х5 Retail Group по поставке продукции(низкорентабельный ассортимент)

 

4

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации

4.1

Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки  (ед.)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

1

1

нет

4.2

Объемы субсидируемых кредитов и займов, привлеченных малыми формами хозяйствования (тыс.руб.)

4000

1653,6

высокие процентные ставки по кредитам, жесткие условия выдачи кредита

4.3

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств (тыс. га)

0,031

0,031

нет

5

Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства (чел.)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

8

11

нет

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

1

Ввод в эксплуатацию газовых сетей (км)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

3

6,5

исключили из Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015 газификацию д.Седельниково

2

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов (км)

Управление сельского хозяйства

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

3

0

 

 

 

 

 

По итогам 2015 года во всех категориях хозяйств произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 4,49 млрд. рублей, что составляет 130,6% к соответствующему периоду 2014 года. Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2015 году произведено и отгружено продукции на сумму 7,02 млрд. рублей или 100,2% к предыдущему году.

За январь-декабрь 2015 года объемы производства сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составляют:

- зерна – 2546 тонн, или 91,3 % к уровню 2014 года;

- картофеля – 7200 тонн (99,7%);

- овощей открытого и закрытого грунта – 7481,6 тонн (106,2%);

- скота и птицы на убой (в живом весе) – 14839 тонн (134,9%);

- молока – 8355,5 тонн (120,3%);

- яиц – 584,8 млн. штук (104,9%);

- муки – 149454 тонн (103,9%);

- крупы – 1452 тонн (85,4);

- хлебобулочных изделий – 11996 тонн (96,7%);

- полуфабрикатов мясных – 5353 тонн (85,7%);

- колбасных изделий – 10176 тонн (76,2%).

В сельскохозяйственных организациях в 2015 году от производственной деятельности получен положительный финансовый результат, из пяти сельскохозяйственных организаций три предприятия прибыльные. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности по итогам года (с учетом господдержки) составил 6,2% (в 2014 году 5,6%), без господдержки – 2,9%.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015 году составил 91% (в 2014 году 104%). Снижение инвестиций на сельскохозяйственных предприятиях произошло по следующим причинам: отсутствие собственных оборотных средств, высокие процентные ставки по кредитам в банках, большая кредиторская загруженность предприятий, увеличение стоимости кормов, рост тарифов на тепло и энергоносители. ОАО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская» в 2016 году планирует реконструкцию птицеводческих цехов.

В течении 2015 года получили льготные субсидируемые кредиты 14 граждан ведущих личное подсобное хозяйство на сумму 1,65 млн. рублей. Одно из КФХ получило в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Гранд на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 1,1 млн. рублей и единовременная помощь на бытовое обустройство в сумме 110 тысяч рублей.

В целях формирования резерва управленческих кадров агропромышленного комплекса в 2015 году успешно прошли обучение, переподготовку, повысили квалификацию 32% работников от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. Принято на постоянную работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства одиннадцать молодых специалистов.

 

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

 

N п/п

Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)

Ед. измерения

Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

год, предшествующий отчетному <*>

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального района Нижегородской области»

 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

 

Индикаторы:

 

 

 

 

 

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

109,5

100,7

114,6

 

1.1.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)

-/-

101,9

105

111,4

 

1.2.

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)

-/-

111,1

100,2

115,5

 

2.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)

-/-

123

106,8

104,9

 

3.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

-/-

104

121,2

91

 

4.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций

%

5,6

6,7

6,2

 

5.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве

руб.

22742

25035

23628

 

6.

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций

%

100

100

60

 

7.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

тыс. руб.

7001722

7895327,4

7019532

 

8.

Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

руб.

24263

20572

22797

 

9.

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств

тыс. руб.

3441473

 2845117

4494771

 

 

Непосредственные результаты:

 

 

 

 

1.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

 

 

 

 

 

 

зерновые и зернобобовые

тонн

2788

3315

2546

 

 

картофель

тонн

7220

7198,2

7200

 

 

овощи открытого и защищенного грунта

тонн

7045,6

7325,6

7481,6

 

2.

Внесение минеральных удобрений

тонн д.в.

61,2

100

51,8

 

3.

Внесение органических удобрений

тонн

36800

30000

30100

 

4.

Известкование

га

0

150

0

 

5.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

 

скот и птица на убой (в живом весе)

тонн

11000

13455,5

14839

 

 

молоко

тонн

6945,4

7642,1

8355,5

 

 

яйцо

тыс. шт.

557251,2

541407

584754,3

 

6.

Поголовье крупного рогатого скота

гол.

2488

2446

2472

 

 

в том числе коров

гол.

976

1095

978

 

7.

Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

ед.

1

1

1

 

8.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

ед.

0

1

0

 

9.

Объемы субсидируемых кредитов и займов, привлеченных малыми формами хозяйствования

тыс. руб.

10700

4000

1653,6

 

10.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

тыс. га

0

0,031

0,031

 

11.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тонн

143863

165231

149454

 

12.

Производство крупы

тонн

1700

2500

1452

 

13.

Производство хлебобулочных изделий

тонн

12407

13900

11996

 

 

в том числе диетических и обогащенных микронутриентами

тонн

355

110

300,5

 

14.

Полуфабрикаты мясные

тонн

6243

5355

5353

 

15.

Колбасные изделия

тонн

13359

18827

10176

 

16.

Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства

 

чел.

13

8

11

 

17.

Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций

 

 

%

17,9

25

32

 

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Володарского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года

 

Индикаторы:

 

 

 

 

 

1.

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего

кв.м

0

162

0

 

 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе

кв.м

0

108

0

 

2.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности

%

72

69

73

 

3.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

%

69

67,5

69

 

 

Непосредственные результаты:

1.

Ввод в эксплуатацию газовых сетей

км

3,5

3

6,5

 

2.

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов

км

4

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Володарского муниципального района Нижегородской области».

  • Постановление администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 417 от 16.02.2015, в соответствии с решением Земского собрания Володарского муниципального района от 18.12.2014г. № 702 «О районном бюджете на 2015 год».
  • Постановление администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 1127 от 25.05.2015, в целях приведения в соответствие с районным бюджетом на 2015 год.
  • Постановление администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 1685 от 20.08.2015, в целях приведения в соответствие с районным бюджетом на 2015 год.
  • Постановление администрации Володарского муниципального района Нижегородской области № 232 от 11.02.2016, в соответствии с решением Земского собрания Володарского муниципального района от 18.12.2014г. № 702 «О районном бюджете на 2015 год», от 17.12.2015 № 49 «О районном бюджете на 2016 год».

 

 

 

 

Заместитель главы администрации

Володарского муниципального района,

начальник управления сельского хозяйства                                    А.М.Баканов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юданова

(83136)42783

Администрация Володарского муниципального района доводит до сведения граждан и организаций информацию о переходе на работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи должностных лиц
Инвестиционный портал Володарского района
Электронная приёмная
Автоматизированная система оплаты проезда - АСОП
КАРТА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ
Бюджет для граждан
Бюджетный калькулятор
Противодействие коррупции
Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы Вместе против коррупции!
Национальный центр противодействию терроризму и экстремизму
Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг
Оценка деятельности глав МСУ и руководителей организаций





Яндекс.Метрика
Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»